LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1865 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 10:02:35
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 19020036 - DATA: 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVA DA SEC. DE CULTURA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227431 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
12,40
DESPESA EXTRA: 19020038 - DATA: 19/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227430 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
12,40
DESPESA EXTRA: 19020041 - DATA: 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVA DA SEC. DE CULTURA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 16667 DO CREDOR :MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.
100070000 IRRF
724,60
DESPESA EXTRA: 19020043 - DATA: 19/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226909 DO CREDOR :HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
100070000 IRRF
36,21
DESPESA EXTRA: 19020045 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. INSS SEGURADO COMP. 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.604,01
DESPESA EXTRA: 19020047 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. INSS SEGURADO COMP. 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
358,51
DESPESA EXTRA: 19020049 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. INSS SEGURADO COMP. 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
187.633,74
DESPESA EXTRA: 19020057 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF A INSS SEGURADOS COMPTENCIA 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
20.555,13
DESPESA EXTRA: 19020062 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 550 DO CREDOR: ROMA CONSTRUÇÕES LTDA
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.126,92
DESPESA EXTRA: 19020063 - DATA: 19/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 550DO CREDOR: ROMA CONSTRUTORA LTDA
100060000 ISS
966,78
DESPESA EXTRA: 19020011 - DATA: 19/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1619 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA LTDA EPP.
100070000 IRRF
132,00
DESPESA EXTRA: 19020065 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.246,04
DESPESA EXTRA: 19020073 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
47.641,38
DESPESA EXTRA: 19020093 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
47.050,52
DESPESA EXTRA: 19020096 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
22.578,49
DESPESA EXTRA: 19020098 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.903,69
DESPESA EXTRA: 19020099 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO DE INSS SEGURADOL COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.900,10
DESPESA EXTRA: 19020102 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.925,98
DESPESA EXTRA: 19020103 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
536,55
DESPESA EXTRA: 19020106 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
642,45
DESPESA EXTRA: 19020107 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.999,45
DESPESA EXTRA: 19020110 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.992,80
DESPESA EXTRA: 19020111 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.006,58
DESPESA EXTRA: 19020115 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.914,21
DESPESA EXTRA: 18020010 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1620 DO CREDOR : MOSAICO CONSTRUTORIA FINANCEIRA LTDA.
100070000 IRRF
132,00
DESPESA EXTRA: 18020015 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3938 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
100070000 IRRF
288,00
DESPESA EXTRA: 18020017 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3937 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
100070000 IRRF
288,00
DESPESA EXTRA: 18020023 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3939 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
100070000 IRRF
288,00
DESPESA EXTRA: 18020025 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 41238 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA -ME.
100070000 IRRF
18,62
DESPESA EXTRA: 18020027 - DATA: 18/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3936 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
100070000 IRRF
288,00
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