Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10060107 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	3.073,16
DESPESA EXTRA: 10060108 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.	100070000 IRRF	356,23
DESPESA EXTRA: 10060109 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.	100070000 IRRF	356,23
DESPESA EXTRA: 10060110 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	649,06
DESPESA EXTRA: 10060111 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100070000 IRRF	420,12
DESPESA EXTRA: 10060112 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	975,81
DESPESA EXTRA: 10060113 - DATA: 10/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	25,09
DESPESA EXTRA: 10060114 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.148,74
DESPESA EXTRA: 10060115 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	507,93
DESPESA EXTRA: 10060116 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100070000 IRRF	7.428,25
DESPESA EXTRA: 10060117 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	995,35
DESPESA EXTRA: 10060118 - DATA: 10/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58,69
DESPESA EXTRA: 10060119 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.735,75
DESPESA EXTRA: 10060120 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	19.498,04
DESPESA EXTRA: 10060121 - DATA: 10/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,57
DESPESA EXTRA: 10060122 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100070000 IRRF	329,47
DESPESA EXTRA: 10060123 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.612,55
DESPESA EXTRA: 10060124 - DATA: 10/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	125,45
DESPESA EXTRA: 10060125 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100070000 IRRF	6.635,30
DESPESA EXTRA: 10060126 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	9.719,18
DESPESA EXTRA: 10060127 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158035 FALTAS	485,76
DESPESA EXTRA: 10060128 - DATA: 10/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	932,36
DESPESA EXTRA: 10060129 - DATA: 10/06/2025 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	314,92
DESPESA EXTRA: 06060045 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº15307 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	100070000 IRRF	24,00
DESPESA EXTRA: 06060051 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3165 DO CREDRO: FELIX DE IGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,78
DESPESA EXTRA: 06060053 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3166 DO CREDRO: FELIX DE IGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,51
DESPESA EXTRA: 06060055 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31308 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.	100070000 IRRF	0,29
DESPESA EXTRA: 06060057 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3167 DO CREDRO: FELIX DE DE FIGUEREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,46
DESPESA EXTRA: 06060059 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31307 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRE E MORAIS LTDA.	100070000 IRRF	0,29
DESPESA EXTRA: 06060061 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31306 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRE E MORAIS LTDA.	100070000 IRRF	0,86

Lista de despesas extra

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