Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070091 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231959 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	33,87
DESPESA EXTRA: 01070092 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 232010 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	33,19
DESPESA EXTRA: 01070093 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231729 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	35,63
DESPESA EXTRA: 01070094 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 01070105 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3195 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	5,84
DESPESA EXTRA: 01070106 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3196 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	21,47
DESPESA EXTRA: 01070107 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3160 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	31,22
DESPESA EXTRA: 01070108 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3230 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	15,63
DESPESA EXTRA: 01070109 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3198 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	14,64
DESPESA EXTRA: 01070110 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3194 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	40,45
DESPESA EXTRA: 01070111 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3190 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	1,14
DESPESA EXTRA: 01070112 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3191 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	2,20
DESPESA EXTRA: 01070113 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3189 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	2,14
DESPESA EXTRA: 01070114 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3192 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	1,06
DESPESA EXTRA: 01070117 - DATA: 01/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 05/2025 - VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	423,15
DESPESA EXTRA: 01070119 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	100060000 ISS	1.026,56
DESPESA EXTRA: 01070120 - DATA: 01/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.258,44
DESPESA EXTRA: 30060013 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 13172 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	24,91
DESPESA EXTRA: 30060015 - DATA: 30/06/2025 FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 30060019 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2064 DO CREDOR: INTERSOL SERVIÇOS.	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 30060022 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13180 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..	100070000 IRRF	7,98
DESPESA EXTRA: 30060024 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12997 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..	100070000 IRRF	282,95
DESPESA EXTRA: 30060029 - DATA: 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3268 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	100070000 IRRF	478,95
DESPESA EXTRA: 27060005 - DATA: 27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3187 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,40
DESPESA EXTRA: 27060011 - DATA: 27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3185 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,76
DESPESA EXTRA: 27060013 - DATA: 27/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 3188 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	0,41
DESPESA EXTRA: 27060018 - DATA: 27/06/2025 FOPAG - SAAEJ	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	455,00
DESPESA EXTRA: 27060020 - DATA: 27/06/2025 FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 27060022 - DATA: 27/06/2025 FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	260,00
DESPESA EXTRA: 27060032 - DATA: 27/06/2025 FOPAG - CRAS	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	260,00

Lista de despesas extra

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