LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 02070005 - DATA: 02/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1648,2752 DO CREDOR : RYO COMERCIO DE VEICULOS.
100070000 IRRF
99,76
DESPESA EXTRA: 02070013 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. MAIO/2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
213,00
DESPESA EXTRA: 02070014 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
213,00
DESPESA EXTRA: 02070015 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
242,25
DESPESA EXTRA: 02070016 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
242,25
DESPESA EXTRA: 02070017 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
213,00
DESPESA EXTRA: 02070018 - DATA: 02/07/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. /2025.
100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
225,50
DESPESA EXTRA: 01070010 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3184 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000 IRRF
6,96
DESPESA EXTRA: 01070012 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3168 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,38
DESPESA EXTRA: 01070015 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3186 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000 IRRF
0,42
DESPESA EXTRA: 01070016 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3164 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
100070000 IRRF
4,48
DESPESA EXTRA: 01070033 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232009 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
19,82
DESPESA EXTRA: 01070035 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232011 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
19,14
DESPESA EXTRA: 01070037 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231539 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
24,05
DESPESA EXTRA: 01070039 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231845 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
100070000 IRRF
28,96
DESPESA EXTRA: 01070041 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5214 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
100070000 IRRF
0,77
DESPESA EXTRA: 01070043 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5213 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
100070000 IRRF
3,15
DESPESA EXTRA: 01070045 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15309 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
1,56
DESPESA EXTRA: 01070047 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15308 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
0,39
DESPESA EXTRA: 01070049 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15303 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
2,04
DESPESA EXTRA: 01070051 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21652 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
12,74
DESPESA EXTRA: 01070053 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21651 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
18,34
DESPESA EXTRA: 01070055 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21653 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
6,73
DESPESA EXTRA: 01070057 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21639 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
6,45
DESPESA EXTRA: 01070059 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21637 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
14,36
DESPESA EXTRA: 01070061 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21609 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
29,43
DESPESA EXTRA: 01070063 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21610 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
100070000 IRRF
6,73
DESPESA EXTRA: 01070084 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 01 DO CREDOR ?: VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
100070000 IRRF
123,55
DESPESA EXTRA: 01070085 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
100060000 ISS
185,00
DESPESA EXTRA: 01070086 - DATA: 01/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
740,00
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