Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070119 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA
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1.026,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3194 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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40,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21610 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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6,73 |
0,00 |
14.848,59 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21609 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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29,43 |
2.000,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21637 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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14,36 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21639 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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6,45 |
9.964,29 |
9.964,29 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21653 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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6,73 |
2.135,81 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21651 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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18,34 |
12.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21652 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
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12,74 |
26.043,14 |
26.042,14 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARD [...]
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2.396,09 |
2.396,09 |
2.396,09 |
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EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
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10.000,00 |
5.000,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
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10.000,00 |
1.858,12 |
1.858,12 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
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100.000,00 |
26.676,54 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.728,00 |
2.728,00 |
2.728,00 |
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EMPENHO: 30060019 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2064 DO CREDOR: INTERSOL SERVIÇOS.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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3.240,77 |
3.240,77 |
3.240,77 |
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EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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123.000,00 |
88.227,71 |
156.916,19 |
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EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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2.539,50 |
2.359,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060029 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3268 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
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478,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060024 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12997 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..
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282,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060022 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13180 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..
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7,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060013 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 13172 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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24,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060015 - DATA: 30/06/2025
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
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103.211,49 |
103.211,49 |
103.211,49 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
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11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 27060086 - DATA: 27/06/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060001 - DATA: 27/06/2025
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO : REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES [...]
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1.287,63 |
1.287,63 |
1.287,63 |
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EMPENHO: 27060108 - DATA: 27/06/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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2.316,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27060107 - DATA: 27/06/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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