Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231539 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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24,05 |
7.743,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232011 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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19,14 |
4.338,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232009 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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19,82 |
3.433,41 |
3.814,90 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
62.870,48 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
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692.000,00 |
293.365,55 |
429.393,15 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
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6.090,56 |
6.090,56 |
6.090,56 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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571,85 |
571,85 |
571,85 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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200,80 |
200,80 |
200,80 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.016,99 |
1.016,99 |
1.016,99 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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602,40 |
602,40 |
602,40 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050115, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINA [...]
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26.000,00 |
22.282,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010004, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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5.000,00 |
1.295,57 |
1.295,57 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3164 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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4,48 |
3.201,42 |
4.509,91 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3186 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,42 |
611,21 |
611,21 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3168 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,38 |
1.016,99 |
1.016,99 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3184 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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6,96 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.732,00 |
1.732,00 |
1.732,00 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
MIRIAN DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030013 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010016,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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20.000,00 |
7.743,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
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EMPENHO: 01070114 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3192 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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1,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
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5.000,00 |
3.201,42 |
4.509,91 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15303 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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2,04 |
24.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050073 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14040007 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SEC [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
5.351,55 |
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EMPENHO: 01070120 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA
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2.258,44 |
0,00 |
0,00 |
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