Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
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611,21 |
611,21 |
611,21 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010161, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTÍNUA DE TINTAS,PEÇAS DE REPOSIÇÃO E A [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
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423,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3160 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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31,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3196 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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21,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070105 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3195 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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5,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231729 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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35,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 232010 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231959 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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33,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
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185,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 01 DO CREDOR ?: VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
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123,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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12.252,92 |
12.252,92 |
12.252,92 |
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EMPENHO: 01070030 - DATA: 01/07/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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27.869,68 |
27.668,08 |
27.668,08 |
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EMPENHO: 01070025 - DATA: 01/07/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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4.338,00 |
4.338,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
DANILO JORGE COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
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5.000,00 |
3.433,41 |
3.814,90 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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2.000,00 |
192,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
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32.859,68 |
32.859,68 |
32.859,68 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3198 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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14,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070108 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3230 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
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15,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15308 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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0,39 |
4.400,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15309 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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1,56 |
24.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5213 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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3,15 |
7.914,49 |
1.629,00 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5214 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,77 |
4.583,32 |
4.583,32 |
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EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231845 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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28,96 |
0,00 |
0,00 |
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