Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24020062 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA?ÆO DE SERVI?OS MEC?NICOS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU GENU¡NOS [...]
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210,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020061 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA?ÆO DE SERVI?OS MEC?NICOS COM VISTAS ? MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS¢RIOS ORIGINAIS OU GENU¡NOS [...]
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174,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020060 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?AO A SEREM DESTINADOS COM PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO DE PLACA:SAR3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE [...]
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148,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020059 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?AO A SEREM DESTINADOS COM PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO DE PLACA:SAU5D76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE [...]
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582,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020027 - DATA: 24/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12626 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
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78,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020025 - DATA: 24/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12694 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020023 - DATA: 24/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12625 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
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70,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020026 - DATA: 24/02/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL M?DICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE [...]
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6.543,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020024 - DATA: 24/02/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÇO DE DIETA ENTERAL 1.2 KCAL. NUTRICIONAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE JARDIM/CE.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020022 - DATA: 24/02/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO DE N§2 [...]
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5.877,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020015 - DATA: 24/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227825 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEREIRA -EIRELI.
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36,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020070 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:HWY-0584, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢ [...]
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167,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020069 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA VE¡CULO PLACA:HWT-0584, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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169,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020068 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA VE¡CULO PLACA:OSH-9613, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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338,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020067 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:OSH-9613, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢ [...]
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639,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020066 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:HWI-8654, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RI [...]
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1.076,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020065 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA VE¡CULO PLACA:HWI-8654, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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338,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020064 - DATA: 24/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SAAEJ
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA VE¡CULO PLACA:SBB3B78, ATRAV?S DA SAAEJ ? SISTEMA AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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84,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E RECEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
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1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.080,72 |
1.080,72 |
10,81 |
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EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2025
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DO ARQUIVO DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE DO EXERCICIO 2025,ANO CALENDÁRIO 2024, COMPREENDENDO [...]
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5.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 21020015 - DATA: 21/02/2025
E R INDÉSTRIA E COMRCIO LTDA - ME
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DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICI [...]
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9.988,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2025
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
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DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICI [...]
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12.422,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020016 - DATA: 21/02/2025
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
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SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE MARIA ANA FREIRE DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N° 0280020-81.2021.8.06.0109, REPRESENTADA NOS ATENDIMENTOS E CONTATOS DO MP POR SUA FILHA A SRA. ARILUCE F [...]
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2.383,20 |
2.383,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
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95,01 |
909,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020030 - DATA: 21/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF INSS SEGURADO DA NF 01 DO CREDOR : CICERO THIAGO DOS SANTOS.
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54,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020020 - DATA: 21/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº227719 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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20,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020017 - DATA: 21/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3052 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEREDO E CIA LTDA.
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1,63 |
3.557,28 |
4.054,35 |
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EMPENHO: 21020024 - DATA: 21/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF ARRECADAÇAO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº 3054 DO CREDOR :FELIX DE FIGUEREDO CIA LTDA.
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12,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020022 - DATA: 21/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº 226955 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,95 |
0,00 |
0,00 |
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