Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020029 - DATA: 20/02/2025
G4 CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - DM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE ELABORA?ÆO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTINADO A AQUISI?ÆO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA - PROGRAMA DE [...]
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020028 - DATA: 20/02/2025
G4 CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - DM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE ELABORA?ÆO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTINADO A AQUISI?ÆO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA - PROGRAMA DE [...]
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020027 - DATA: 20/02/2025
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
SAAEJ
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§020030016,CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA COND [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020026 - DATA: 20/02/2025
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
SAAEJ
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§020030016,CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA COND [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020025 - DATA: 20/02/2025
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
SAAEJ
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§020030016,CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA, NA COND [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020021 - DATA: 20/02/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
SAAEJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§01070005, SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE DIVERSOS VE¡CULOS, DESTI [...]
|
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
|
103,03 |
103,03 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020107 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
|
7.999,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020057 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A INSS SEGURADOS COMPTENCIA 01/2025.
|
20.555,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020043 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 226909 DO CREDOR :HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
|
36,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020110 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
|
2.992,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
|
1.437,50 |
1.423,12 |
1.423,12 |
|
EMPENHO: 19020049 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 01/2025.
|
187.633,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020047 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 01/2025.
|
358,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020041 - DATA: 19/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVA DA SEC. DE CULTURA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 16667 DO CREDOR :MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.
|
724,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227430 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
|
12,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVA DA SEC. DE CULTURA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227431 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
|
12,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020034 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227427 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
|
32,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020032 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227428 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
|
12,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020030 - DATA: 19/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVA DA SEC. DE CULTURA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227429 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
12,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
3.151,53 |
3.151,53 |
31,52 |
|
EMPENHO: 19020096 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
|
22.578,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020093 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
|
47.050,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020073 - DATA: 19/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. JANEIRO/2025.
|
47.641,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020011 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1619 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA LTDA EPP.
|
132,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 19020011 - DATA: 19/02/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
670,00 |
670,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020021 - DATA: 19/02/2025
IZZY DISTR DE MATERIAL MED, ODONT E LABORATORIAL L
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL M?DICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, REFERENTE ALTERA?ÆO DA NE N§ 30040017 POR MODIFICA?ÆO DA FONTE DE RECURSO, [...]
|
882,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 347 DO CREDOR : IZZY DISTR DE MATERIAL MED, ODONT ELABORATORIA LTDA-ME.
|
54,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020022 - DATA: 19/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 310 DO CREDOR : IZZY DISTR DE MATERIAL MED, ODONT ELABORATORIA LTDA-ME.
|
10,59 |
0,00 |
0,00 |
|
