Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020066 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONF [...]
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5.000,00 |
2.409,50 |
1.546,01 |
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EMPENHO: 28020042 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020040 - DATA: 28/02/2025
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020052 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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760,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020051 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020048 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020046 - DATA: 28/02/2025
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020044 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CAMISA DESTINADOS A EXECUÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI DE JARDIM/CE.
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2.700,00 |
2.700,00 |
27,00 |
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EMPENHO: 28020023 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020038 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SAAEJ
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SAAEJ
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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SAAEJ
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍP [...]
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172.495,78 |
172.495,78 |
172.495,78 |
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EMPENHO: 28020029 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MU [...]
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450.000,00 |
406.455,42 |
406.455,42 |
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EMPENHO: 28020036 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020025 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEINFRA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.
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7.751,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.
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3.523,42 |
214,60 |
216,75 |
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EMPENHO: 27020035 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 41664 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA-ME.
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251,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020027 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:14368,14410 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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94,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020024 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:14364, 14415 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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3,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020021 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14366, 14413 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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23,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020018 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14367,14412 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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13,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº14365, 14414 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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1,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS TIPO ESCAVADAS DE 40,0CM DE DIAMETRO,35 UNI DE 6M,2,10M DE COMPRIMENTO TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE [...]
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
75.642,89 |
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EMPENHO: 27020033 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:41666 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA-ME.
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020040 - DATA: 27/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 515 DO CREDOR : A . I. L CONSTRUTORA LTDA-ME.
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6.814,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020039 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 515 DO CREDOR : A . I. L CONSTRUTORA LTDA-ME.
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3.097,54 |
0,00 |
0,00 |
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