Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
6,50 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020067
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
12.753,06 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 13030005
074.XXX.XXX-56
ERIK ILDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RDE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDAD [...]
|
381,49 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010065
777.XXX.XXX-77
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
381,49 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
025.XXX.XXX-22
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE APRESENTAR O PROJETO NO MOSTRA CEARA AQUI TEM SUS, E NO XXII CONGRESSO COSEMS 2025 DES [...]
|
572,24 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
2.729,85 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
1.481,83 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
850,67 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010150
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
6.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 08010005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
1.713,20 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010176
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
3.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020043
23.075.355/0001-45
METRUS CONSTRUTORA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS POR HORA TRABALHO NAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO M [...]
|
14.250,18 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 11020002
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍD [...]
|
118.142,95 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010029
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
5.079,94 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 28020010
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PO [...]
|
4.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
25,38 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010131
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPO [...]
|
13.587,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010161
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
1.950,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
3,40 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
1.483,92 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
1.448,40 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 27010009
43.735.220/0001-76
WM APOIO A GESTÇO DE SAéDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
|
2.291,66 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
9.943,54 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
20.223,30 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.918,57 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
1.111,92 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
29.260,44 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
16.072,38 |
|
