Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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1.184,44 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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14.596,46 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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455,54 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0,05 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11,85 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28010003
032.XXX.XXX-25
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0003460-97.2012.806.0109 EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
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1.065,83 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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3.846,74 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010118
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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7.040,33 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 21030006
606.XXX.XXX-71
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRAB [...]
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381,49 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 04030001
888.XXX.XXX-00
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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214,60 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 17030016
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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343,51 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 17030017
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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319,49 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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2,12 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 28010007
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº07/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 020/2009.
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6.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 28010006
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO À REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS / REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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36.944,96 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030001
039.XXX.XXX-11
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO E TECNICAS DE ESCUTA ESPECIAL, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, [...]
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381,49 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
047.XXX.XXX-08
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 D [...]
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381,49 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
316.XXX.XXX-72
MARIVONE DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. MARIVONE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO D [...]
|
381,49 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.308,86 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIM. COM GEORREFERENCIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ABASTACIMENTO DE AGUA DE TODA A SEDE D [...]
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103,03 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
43.543.601/0001-53
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56 REVISAO 90.000KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.096,14 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
978.XXX.XXX-44
CARLOS ALBERTO DA SILVA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
093.XXX.XXX-63
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
|
1.100,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
073.XXX.XXX-98
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
|
1.100,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
605.XXX.XXX-83
DANILO ALVES VIEIRA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
|
1.100,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020068
32.744.002/0001-81
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENTES DANIFICADOS [...]
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28.550,85 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010125
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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6,50 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
6,50 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
6,50 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
69,00 |
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