Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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11.251,12 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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92.696,78 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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33.212,36 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03060004
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
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52.503,41 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060081
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
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5.300,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060106
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020041, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE [...]
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4.625,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060106
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020041, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE [...]
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10.025,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010172
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES [...]
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7,58 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010157
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES C [...]
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15,15 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010160
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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7,58 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010159
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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50,50 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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281,79 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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7.001,21 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 03030021
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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1.222,42 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 04060014
544.XXX.XXX-63
JOSE MARCONDES PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE 3 (TRÉS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARCONDES PEREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - 5º CESTT, NA CID [...]
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1.144,47 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
035.XXX.XXX-76
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 27060004
022.XXX.XXX-50
ANTONIO VITAL GONCALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACA ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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500,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 21070003
17.444.632/0001-47
A O ARRAES PEIXOTO - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇO REFERENTE: ANÁLISE DE DÉBITO DO MUNICÍPIO COM A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, A FIM DE AUDITAR A DÍVIDA, ORIENTAR E PARTICIPAR COM O GESTOR DE UMA REUNIÃO PRESENCIAL NA ENEL E [...]
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2.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02050070
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1.089,93 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070016
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
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269,32 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010036
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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406,69 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 03030011
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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4.388,23 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
6.983,44 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
19.456,34 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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372,18 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09060020
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POK-3566,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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878,65 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE R DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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32.390,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09050013
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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1.736,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060104
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.660,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060105
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.367,40 |
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