Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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5.611,51 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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38,07 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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108,02 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010120
09.652.126/0001-15
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/ [...]
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1.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23010005
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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3.158,84 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23010003
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
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4.744,30 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 11060011
73.727.927/0001-00
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
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18.333,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040029
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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247,61 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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1.737,52 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03030025
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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69,95 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060100
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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139,59 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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67,22 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050120
21.968.811/0001-50
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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2.600,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 12020002
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
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6.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 28010010
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAG [...]
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1.650,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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0,93 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11,85 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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13.193,15 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
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3.905,97 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03030019
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
7.148,74 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050116
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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2.537,98 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050116
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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10.726,53 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010106
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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580,47 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
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38.763,55 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060006
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
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3.409,73 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050081
07.391.006/0001-86
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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8.228,66 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 28040008
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SAAEJ
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
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28.845,59 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010099
666.XXX.XXX-66
FOPAG - CREAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.554,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
07.391.006/0001-86
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
2.727,27 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060004
07.391.006/0001-86
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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8.081,04 |
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