Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050009
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.255,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 28050005
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.090,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060019
33.645.506/0001-07
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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2.295,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060017
083.XXX.XXX-94
JONATAS DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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1.577,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060042
050.XXX.XXX-02
SANDRA DE SOUZA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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1.455,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050005
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.392,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.728,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
416.XXX.XXX-87
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CEARA 2025 QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTIA Nº 0 [...]
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429,20 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050112
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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6.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060009
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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32.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23050013
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO COMPREENDENDO:ATRAÇÕES ARTISTICAS E SEGURANÇAS INCLUINDO TAMBEM RECURSOS HUMAN [...]
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3.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060008
32.744.002/0001-81
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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16.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060007
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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25.300,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23060034
14.676.364/0001-09
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO ARTISTA/CANTOR LEONARDO DE LUNA PARA SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º JARDIM JUNINO DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS [...]
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25.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060080
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
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306,77 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 16060013
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
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53.520,31 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060010
22.632.313/0001-03
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
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103.211,49 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010115
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PéBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRA [...]
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581,36 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03020054
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PARCELAS DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA, CUJO OBJETIVO É OFERECER UMA RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, QUE PORVENTURA VENHAM A TER PREJUÍZOS DE 50 POR CENTO OU MAIS DE SUA [...]
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8.460,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050011
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 28050006
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
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4.583,33 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
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13.749,99 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 06060003
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030010, GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS [...]
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6.797,50 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 06060002
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27020002, GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRAMA DOS AGE [...]
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35.065,80 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050119
07.390.941/0001-28
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
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23.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03060004
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
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56.944,48 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03060004
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
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7.725,51 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060103
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 29050003 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
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96.538,02 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 29050003
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
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19.435,76 |
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