Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 28030002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 882
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESS [...]
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409,64 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 26030007
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 378
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE JARDIM/CE.
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2.812,80 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO, NA SERRA BOA VISTA,INCLUSIVE REFORMA DE QUADRA, [...]
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103,03 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 119
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EEJEF JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO NO SÍTIO SERR [...]
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202.029,75 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02050073
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 128
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
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2.951,20 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22040001
PNEUS CANTEIROS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 135895
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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2.808,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050001
JOSE SAMPAIO GONDIM
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.083,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4208
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAO DE 10.000 KM VEICULO DE PLACA:SBP7A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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413,41 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2134
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO DE PLACA SBP7A63, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAUDE.
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479,50 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 311
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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1.128,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050062
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 2165
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.10.15.1.
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9.988,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050063
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17714
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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29.128,44 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1824
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: SSB3B78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, C [...]
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76,38 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1828
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, [...]
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1.180,21 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1827
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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1.244,43 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1826
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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207,38 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 907
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JA [...]
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507,69 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 901
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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468,54 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 902
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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169,23 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:HWI-8654, ATRAVÉS DA SAAEJ ? SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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421,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040009
PNEUS CANTEIROS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 135872
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DA FROTAS DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDI [...]
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1.420,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULO PLACA:HWI-8654, ATRAVÉS DA SAAEJ ? SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
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253,84 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 26030014
BIDDEN COMERCIAL LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 10740
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO 65%, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDA [...]
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12.362,40 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050011
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010014, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADAES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAVÉS DA SEC [...]
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500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050010
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010006, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAVÉS DA SECR [...]
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600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAVÉS DA SECR [...]
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250,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050021
CICERA MARIA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAVÉS DA SEC [...]
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600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15050007
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21601
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO PATROL CASE 845B , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
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3.591,61 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15050008
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21600
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
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560,54 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 14050002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 235
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
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5.032,62 |
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