Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 27010065 - DATA: 27/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 505 DO CREDOR: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL OPÇÃO LTDA	100070000 IRRF	2,59
DESPESA EXTRA: 24010004 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:1456 DO CREDOR : MOSAICO CONSTRULTORIA FINANCEIRA LTDA -EPP.	100070000 IRRF	132,00
DESPESA EXTRA: 24010005 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1117 DO CREDOR: NORTE COMERCIO LTDA ME	100070000 IRRF	106,32
DESPESA EXTRA: 24010008 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1544 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP.	100070000 IRRF	132,00
DESPESA EXTRA: 24010010 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF:1467 DO CREDOR: MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP.	100070000 IRRF	264,00
DESPESA EXTRA: 24010020 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3024 DO CREDOR ACIMA.	100070000 IRRF	0,36
DESPESA EXTRA: 24010029 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1116 DO CREDOR: NORTE COMERCIO LTDA	100070000 IRRF	46,41
DESPESA EXTRA: 24010030 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 6912 DO CREDOR: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA ME	100070000 IRRF	17,73
DESPESA EXTRA: 24010033 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 08 DO CREDOR: M. DA S. INACIO LTDA	100070000 IRRF	460,51
DESPESA EXTRA: 24010034 - DATA: 24/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 08 DO CREDOR: M. DA S. INACIO LTDA	100060000 ISS	95,94
DESPESA EXTRA: 23010004 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 3688 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.	100070000 IRRF	12,19
DESPESA EXTRA: 23010006 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF:1808 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULÇOS MAQUINAS PEÇAS SERV. E LOCAÇAO.	100070000 IRRF	17,28
DESPESA EXTRA: 23010008 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1777 DO CREDOR: CEMEVA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.	100070000 IRRF	43,92
DESPESA EXTRA: 23010010 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3727 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERV.E LOCAÇAO.	100070000 IRRF	3,40
DESPESA EXTRA: 23010011 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3817 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÃO	100070000 IRRF	3,80
DESPESA EXTRA: 23010015 - DATA: 23/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1864 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÕES LTDA	100070000 IRRF	16,56
DESPESA EXTRA: 22010006 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº388 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.	100070000 IRRF	18,62
DESPESA EXTRA: 22010007 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº40866 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.	100070000 IRRF	18,62
DESPESA EXTRA: 22010008 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 39877 DO CREDOR: A AMARO F DEA SILVA -ME.	100070000 IRRF	18,62
DESPESA EXTRA: 22010011 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4417/4393 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	100070000 IRRF	2.818,29
DESPESA EXTRA: 22010012 - DATA: 22/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS CREDOR: FONSECA TRANSPORTE REF. NFº 322.	100013913 INSS ANTECIPADO	577,61
DESPESA EXTRA: 22010014 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100070000 IRRF	2.717,48
DESPESA EXTRA: 22010015 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100060000 ISS	2.264,57
DESPESA EXTRA: 22010016 - DATA: 22/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1789 DO CREDRO: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.982,06
DESPESA EXTRA: 22010020 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF:02 DO CREDOR: THIAGO SANTANA DO NASCIMENTO.	100060000 ISS	45,00
DESPESA EXTRA: 22010021 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4416/4400/4397 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	100070000 IRRF	252,03
DESPESA EXTRA: 22010024 - DATA: 22/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:3003 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA -EPP.	100070000 IRRF	31,12
DESPESA EXTRA: 22010034 - DATA: 22/01/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. CINSIGNAVEL COMP. DEZ/2024.	100120029 UNIMED	8.455,83
DESPESA EXTRA: 20010007 - DATA: 20/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 12/2024 - INSS SEGURADOS .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.013,17
DESPESA EXTRA: 20010010 - DATA: 20/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.	100070000 IRRF	167,60

Lista de despesas extra

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