Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 09050064 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	995,35
DESPESA EXTRA: 09050065 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	9.657,47
DESPESA EXTRA: 09050066 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.735,75
DESPESA EXTRA: 09050067 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	959,31
DESPESA EXTRA: 09050068 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	125,45
DESPESA EXTRA: 09050069 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	18.845,04
DESPESA EXTRA: 09050070 - DATA: 09/05/2025 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158052 SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO	284,56
DESPESA EXTRA: 09050071 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,25
DESPESA EXTRA: 09050072 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.145,66
DESPESA EXTRA: 09050074 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	975,81
DESPESA EXTRA: 09050075 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	441,96
DESPESA EXTRA: 09050076 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	25,09
DESPESA EXTRA: 09050077 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.612,55
DESPESA EXTRA: 09050078 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	435,42
DESPESA EXTRA: 09050079 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	736,26
DESPESA EXTRA: 09050080 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,06
DESPESA EXTRA: 09050081 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	25,09
DESPESA EXTRA: 09050087 - DATA: 09/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	1.028,69
DESPESA EXTRA: 09050088 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	108.457,86
DESPESA EXTRA: 09050089 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	16.771,73
DESPESA EXTRA: 09050090 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA?ÇO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	810,08
DESPESA EXTRA: 09050091 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	104,74
DESPESA EXTRA: 09050092 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.724,73
DESPESA EXTRA: 09050093 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	221,73
DESPESA EXTRA: 09050094 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	2.904,31
DESPESA EXTRA: 09050095 - DATA: 09/05/2025 FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	6.437,86
DESPESA EXTRA: 09050096 - DATA: 09/05/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120029 UNIMED	8.626,71
DESPESA EXTRA: 08050009 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100070000 IRRF	594,70
DESPESA EXTRA: 08050010 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100060000 ISS	1.238,96
DESPESA EXTRA: 08050011 - DATA: 08/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.090,28

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