Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060119 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14883 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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24,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060118 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14882 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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10,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060115 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15007 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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88,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060113 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14932 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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7,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060111 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246857 DO CREDRO : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS.
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111,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060109 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14931 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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25,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060105 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 147881DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
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5,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060103 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 135872DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
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17,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060101 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 135869 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
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17,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060099 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 248648 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS.
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38,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060097 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 249007 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS.
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15,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060042 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 248908 B DO CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PROCUTOS.
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3,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060040 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3865 DO CREDOR: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS.
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15,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060038 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3803 DO CREDOR: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS.
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64,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060036 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 248903 DO CREDOR: PANORAMA COMERCIO DE PROCUTOS.
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8,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060034 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 14933 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO.
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0,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 31211 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,58 |
1.800,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 31212 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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2,02 |
8.464,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 30720 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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11,52 |
2.906,91 |
2.906,91 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2025
JOSE MARCONDES PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARCONDES PEREIRA., A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - 5º CESTT, NA CIDAD [...]
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643,80 |
643,80 |
643,80 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA 5º CESTT, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10,11 E 12 DE [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO NAS (NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE), EMAD (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA DOMICILIAR) E HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A [...]
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17.304,22 |
8.464,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.440,75 |
1.440,75 |
1.440,75 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.906,91 |
2.906,91 |
2.906,91 |
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EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 04060014 - DATA: 04/06/2025
JOSE MARCONDES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE 3 (TRÉS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARCONDES PEREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - 5º CESTT, NA CID [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
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838,85 |
838,85 |
838,85 |
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EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
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27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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24.754,78 |
24.754,78 |
24.754,78 |
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EMPENHO: 03060052 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2052 DO CREDOR : INTERSOL SERFIÇOS DEINFORMATICA.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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