Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060051 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3165 DO CREDRO: FELIX DE IGUEIREDO & CIA LTDA.
|
0,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060073 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3125 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
|
3,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060072 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3173 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
|
1,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060071 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3155 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
|
3,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060070 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21608 DO CREDRO: TRANSPAREMTE AUTO PEÇAS.
|
29,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060069 - DATA: 06/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3140 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
|
2,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060065 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF ,DA NF 4872 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
|
51,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060061 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF ,DA NF 4904 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
|
3,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060006 - DATA: 05/06/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO [...]
|
10.583,46 |
10.583,46 |
10.583,46 |
|
EMPENHO: 05060082 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº4798 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO.
|
2,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
|
4.272,53 |
2.050,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060081 - DATA: 05/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2528 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES ELOCAÇOES E EVENTOS.
|
1.432,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060080 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2528 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES ELOCAÇOES E EVENTOS.
|
650,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060078 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14789 DO CREDRO : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
120,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060076 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4868 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
105,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060074 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4843 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
|
560,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060069 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 202575 1 DO CREDOR: INSTITUTO DE OLHE VER LTDA-ME.
|
450,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060067 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 135871 DO CREDOR: PNEUS CANTEIROS LTDA.
|
17,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060063 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF ,DA NF 4903 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
|
5,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060059 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF ,DA NF 4856 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
|
74,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060055 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 726 DO CREDOR : WM APOIO DE SAUDE E TECNOLOGIA.
|
110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060053 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 706 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
|
110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060051 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3162 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
13,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060049 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5111 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
|
3,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060003 - DATA: 05/06/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
33.689,76 |
33.689,76 |
33.689,76 |
|
EMPENHO: 05060001 - DATA: 05/06/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
10.583,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05060004 - DATA: 05/06/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
11.657,10 |
11.657,10 |
11.657,10 |
|
EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 20050018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
60.000,00 |
47.519,19 |
47.519,19 |
|
EMPENHO: 05060007 - DATA: 05/06/2025
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS SUB17 QUE ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO DE 2025 A 06 DE JULHO DE 2025 NO CAMPO DO FRONTEIRA NA SERRA DO GRAVATA, [...]
|
7.070,90 |
7.070,90 |
7.070,90 |
|
EMPENHO: 05060057 - DATA: 05/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 7414 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICAS LTDA-DM.
|
478,44 |
0,00 |
0,00 |
|
