Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 12979 DO CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA
|
60,29 |
2.634,90 |
2.634,90 |
|
EMPENHO: 25040001 - DATA: 25/04/2025
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
SAAEJ
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE [...]
|
7.600,00 |
9.574,36 |
9.574,36 |
|
EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
660,54 |
2.634,90 |
2.634,90 |
|
EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2025
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO HOSPITAL), QUE SE TRATA DE PROCEDIM [...]
|
257,00 |
257,00 |
2,57 |
|
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2025
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 002/2025/PGM (CEI), QUE SE TRATA DE PROCEDIMENTO DE AVERBAÇ [...]
|
257,00 |
257,00 |
2,57 |
|
EMPENHO: 24040008 - DATA: 24/04/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAéDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
|
SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 27010009, SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E [...]
|
9.166,64 |
11.458,30 |
9.166,64 |
|
EMPENHO: 24040030 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N 01080085, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
|
151,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040019 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N 01080085, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFI?ÄES CONSTA [...]
|
151,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040012 - DATA: 24/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 4035 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS.
|
11,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040010 - DATA: 24/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2013 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS.
|
41,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040006 - DATA: 24/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2559 DO CREDOR RYO COMERCIO DE VEICULOS ,PEÇAS E ACESSORIOS.
|
9,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040031 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
|
505,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040028 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
|
101,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040027 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
|
50,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040026 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
|
505,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040022 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
|
50,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040021 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTA?AO EMPENHO N§02010118,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE [...]
|
101,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040020 - DATA: 24/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR N§03060013,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME E [...]
|
505,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040009 - DATA: 24/04/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.26.1.
|
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|
EMPENHO: 24040007 - DATA: 24/04/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
SAAEJ
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
772,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040006 - DATA: 24/04/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SAAEJ
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
29,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040005 - DATA: 24/04/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
SAAEJ
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
107,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040004 - DATA: 24/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
SAAEJ
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24040008 - DATA: 24/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 421000 DO CREDOR A AMARO F DA SILVA -ME.
|
18,62 |
11.458,30 |
9.166,64 |
|
EMPENHO: 24040003 - DATA: 24/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PEAS LTDA EIRELI
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
1.978,41 |
1.978,41 |
1.978,41 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO OARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SEPTICO, FILTRO AEROBICO E SUMIDOU [...]
|
103,03 |
103,03 |
1,03 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PEAS, ACESSORIOS E SERV
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAO DE VEICULO DE PLACA SBT3G80 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
|
789,76 |
1.554,98 |
1.554,98 |
|
EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
133.294,02 |
133.294,02 |
1.332,94 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
|
896,53 |
1.554,98 |
1.554,98 |
|
