Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29040011 - DATA: 29/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10208 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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23,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040006 - DATA: 29/04/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2025
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO, COMPREENDENDO CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA, [...]
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1.605,06 |
1.605,06 |
1.605,06 |
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EMPENHO: 29040007 - DATA: 29/04/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.144,95 |
1.144,95 |
1.144,95 |
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EMPENHO: 29040001 - DATA: 29/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:OSJ- 8548, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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855,12 |
855,12 |
855,12 |
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EMPENHO: 28040009 - DATA: 28/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ [...]
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464,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040015 - DATA: 28/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 207 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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5.864,93 |
143.046,50 |
81.049,87 |
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EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 207 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.
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2.665,88 |
120.000,00 |
94.357,45 |
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EMPENHO: 28040001 - DATA: 28/04/2025
TEREZA CALLOU COUTO MACÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2504027/25-GP, DE 25 DE ABRIL DE 2025, QUE DECLAROU DE [...]
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80.000,08 |
80.000,08 |
800,00 |
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EMPENHO: 28040014 - DATA: 28/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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100.000,00 |
18.743,55 |
39.571,73 |
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EMPENHO: 28040013 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.000,00 |
4.101,64 |
41,02 |
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EMPENHO: 28040012 - DATA: 28/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
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2.724,96 |
2.724,96 |
2.724,96 |
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EMPENHO: 28040011 - DATA: 28/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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1.886,50 |
1.886,50 |
1.886,50 |
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EMPENHO: 28040004 - DATA: 28/04/2025
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
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50.000,00 |
34.986,41 |
27.051,37 |
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EMPENHO: 28040003 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
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65.000,00 |
30.061,90 |
22.476,51 |
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EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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120.000,00 |
143.046,50 |
81.049,87 |
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EMPENHO: 28040010 - DATA: 28/04/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SAAEJ
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.579,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28040008 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - SAAEJ
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
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200.000,00 |
141.322,22 |
111.735,20 |
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EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
94.357,45 |
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EMPENHO: 28040005 - DATA: 28/04/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - , DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
53.295,02 |
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EMPENHO: 28040002 - DATA: 28/04/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME PR [...]
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13.308,00 |
13.308,00 |
13.308,00 |
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EMPENHO: 25040005 - DATA: 25/04/2025
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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987,18 |
987,18 |
987,18 |
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EMPENHO: 25040004 - DATA: 25/04/2025
JOSE LAURENTINO FILHO
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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1.974,36 |
1.974,36 |
1.974,36 |
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EMPENHO: 25040003 - DATA: 25/04/2025
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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1.974,36 |
10.709,16 |
1.974,36 |
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EMPENHO: 25040002 - DATA: 25/04/2025
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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1.974,36 |
2.634,90 |
2.634,90 |
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EMPENHO: 25040001 - DATA: 25/04/2025
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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1.974,36 |
9.574,36 |
9.574,36 |
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EMPENHO: 25040003 - DATA: 25/04/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
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10.000,00 |
10.709,16 |
1.974,36 |
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EMPENHO: 25040005 - DATA: 25/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 697 DO CREDOR: MW3 AQQUITETURA E CINSULTORIA HOSPITALAR.
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177,00 |
987,18 |
987,18 |
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