Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
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50.000,00 |
33.935,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050070 - DATA: 02/05/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
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13.304,32 |
10.123,92 |
10.123,92 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 17010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO [...]
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58.867,81 |
122.735,62 |
58.867,81 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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50.000,00 |
45.023,60 |
45.023,60 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
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EMPENHO: 02050113 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
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24.496,00 |
24.496,00 |
24.496,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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200.000,00 |
155.375,04 |
155.375,04 |
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EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030030 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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1.649,87 |
150,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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749,94 |
666,00 |
333,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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5.415,92 |
1.334,00 |
667,00 |
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EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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2.461,78 |
6.902,00 |
3.451,00 |
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EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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984,71 |
2.380,00 |
1.190,00 |
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EMPENHO: 30040086 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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7.587,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040064 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040088 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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364,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040087 - DATA: 30/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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8.054,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040083 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040082 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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2.316,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040023 - DATA: 30/04/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, [...]
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17.331,76 |
16.916,56 |
16.916,56 |
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EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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1.244,43 |
1.244,43 |
1.244,43 |
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EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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468,54 |
468,54 |
468,54 |
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EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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207,38 |
207,38 |
207,38 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
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169,23 |
169,23 |
169,23 |
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EMPENHO: 30040022 - DATA: 30/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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DEMUTRAN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010171, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "DEMUTRAN", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM [...]
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1.010,75 |
252,50 |
252,50 |
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EMPENHO: 30040061 - DATA: 30/04/2025
FOPAG - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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