Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
70.000,00 |
22.964,54 |
48.680,03 |
|
EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - HOSPITAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
400.000,00 |
401.040,00 |
401.040,00 |
|
EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - HOSPITAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
400.000,00 |
277.695,54 |
397.695,54 |
|
EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
2.000.000,00 |
1.577.237,14 |
2.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
200.000,00 |
145.133,69 |
200.000,00 |
|
EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050088 - DATA: 02/05/2025
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050086 - DATA: 02/05/2025
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2025
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
ADINA SANTOS ANGELIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
|
EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE [...]
|
9.123,16 |
9.123,16 |
9.123,16 |
|
EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
32.963,81 |
28.487,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS ODONTOL¢GICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
|
11.987,46 |
122.735,62 |
58.867,81 |
|
EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
6.212,37 |
6.212,37 |
6.212,37 |
|
EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010006, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
10.000,00 |
8.392,51 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
10.000,00 |
4.073,15 |
4.073,15 |
|
EMPENHO: 02050100 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
|
10.000,00 |
6.092,24 |
8.652,00 |
|
EMPENHO: 02050072 - DATA: 02/05/2025
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SINESIO BARRETO Nº 178 - DÉCIO COUTO, DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL ( ALUGUEL SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICI [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 02050099 - DATA: 02/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
|
227,13 |
227,13 |
227,13 |
|
EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
60.000,00 |
45.366,28 |
45.366,28 |
|
EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
5.000,00 |
4.857,31 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07040005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMIL [...]
|
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
|
EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
50.000,00 |
30.197,97 |
30.197,97 |
|
EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
SAAEJ
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
30.000,00 |
25.913,45 |
25.913,45 |
|
EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
|
1.552,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
|
EMPENHO: 02050104 - DATA: 02/05/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
