Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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SAAEJ
REF. PAGAMENTO DA NF: 40304
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388,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010027 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SAAEJ
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. A COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§02 [...]
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566,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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SAAEJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§01070033, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRETADOS COM LOCA?ÆO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNIC¡PIO QUE DISPONIBILIZE INFORMA? [...]
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388,00 |
32,88 |
32,88 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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SAAEJ
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÆO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIA?ÄES DE D?BITOS, CONV?NIOS DE ARRECADA?ÄES, M¢DULOS DE GERENCIAMENTO [...]
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1.957,00 |
953,73 |
953,73 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 39877 DO CREDOR: A AMARO F DEA SILVA -ME.
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18,62 |
11.664,00 |
11.664,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº40866 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.
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18,62 |
12.625,20 |
12.625,20 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº388 DO CREDOR: A AMARO F DA SILVA -ME.
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18,62 |
4.941,00 |
4.941,00 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSI [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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SAAEJ
EMPENHO COMPLEMENTAR N§05070001,CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÆO DAS FATURAS DE CONTAS DE [...]
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3.326,08 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS P/ A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO 1º CORRIDA 5K DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTA?ÆO DA NE:31070003, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE CAMINHÄES-PIPA COM CAPACIDADE M¡NIMA DE 8.000 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE VE¡CULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORM [...]
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45.114,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMETA?ÆO DO EMPENHO N§01030019, SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE VE¡CULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MU [...]
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8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE DIVERSOS VE¡CULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
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12.625,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA LOCA?ÆO DE VE¡CULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT RIA E DA CENTRAL DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, JUNTO [...]
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4.941,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRA [...]
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7.499,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATA [...]
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6.250,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) VE¡CULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRA [...]
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4.583,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010062 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
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9.409,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010061 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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7.235,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010070 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTA? [...]
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27.925,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 15020006, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A(LOCA?ÆO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMA DE LICITA?ÆO INERENTE A ADMINISTRA?ÆO P£BLICA) PARA USO E MANUTE [...]
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800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 15020006, CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A(LOCA?ÆO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMA DE LICITA?ÆO INERENTE A ADMINISTRA?ÆO P£BLICA) PARA USO E MANUTE [...]
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800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 20010079 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS , NOTA FISCAL 2491.
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131,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010074 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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136,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010071 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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23.878,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA(LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO INERENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, [...]
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4.800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 20010072 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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2.794,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010073 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRIMONIAL COMP. DEZ/2024.
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2.565,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010011 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE REFERENTE AO DUODECIMO COMP. JANEIRO/2025.
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307.014,96 |
0,00 |
0,00 |
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