Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030013
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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300,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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321,85 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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698,14 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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835,83 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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545,47 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 21050001
112.XXX.XXX-72
JOSE SAMPAIO GONDIM
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.083,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040007
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 24020004
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E RECEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
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1.875,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 20050006
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TU [...]
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968,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040008
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DO JUDAS DO [...]
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2.700,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040006
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS [...]
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2.700,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 08010004
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
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786,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03020043
23.075.355/0001-45
METRUS CONSTRUTORA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS POR HORA TRABALHO NAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO M [...]
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13.193,76 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 31010023
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
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2.700,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050067
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
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3.326,08 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040015
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JA [...]
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507,69 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010184
27.375.612/0001-15
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
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35.403,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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3,90 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 14040017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSH-9613, ATRAVÉS DA SAAEJ ? SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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253,84 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 09050003
53.249.610/0001-90
A B ARAUJO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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4.000,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040010
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO COM TEMA AQUARELA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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3.800,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 28040012
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
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2.724,96 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
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334,67 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 28050002
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.439,86 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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965,51 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 13050006
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
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1.957,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 29010001
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CON [...]
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388,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 12020002
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
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6.500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 03030024
07.655.269/0001-55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO SRA MARIA SOCORRO NARGELA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MAURI [...]
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3.321,43 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 19050006
008.XXX.XXX-22
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
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524,63 |
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