Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050089
065.XXX.XXX-89
MAILY GONZALEZ RAMIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050086
555.XXX.XXX-00
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050087
053.XXX.XXX-97
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050088
006.XXX.XXX-21
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050085
028.XXX.XXX-99
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 28020010
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PO [...]
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4.000,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 31010020
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM PARA RECEBEREM TRAT [...]
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8.700,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 22050033
34.696.760/0001-05
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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11.664,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 22040087
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
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13.749,99 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 22040087
46.601.566/0001-70
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
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4.583,33 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 08010008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
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983,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03030010
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/20 [...]
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6.797,50 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03030010
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/20 [...]
|
6.797,50 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030010, GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS [...]
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2.039,25 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 27020002
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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7.399,80 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
41.365.651/0001-62
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27020002, GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRAMA DOS AGE [...]
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28.576,90 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 30050004
18.712.871/0001-01
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUT [...]
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11.000,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
414.XXX.XXX-72
MARIA FERNANDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0506035/2025 - GP E 1006039/2025 - GP, DE [...]
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78.191,22 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050008
07.391.006/0001-86
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DUR [...]
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665,03 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010097
666.XXX.XXX-66
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAG [...]
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38.497,70 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
666.XXX.XXX-66
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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65.641,67 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10040003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010004, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
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100.057,71 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
600.XXX.XXX-58
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COP DAS ARENINHAS, REFERENTE AO PROJETO DO 3º TEMPO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA [...]
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381,49 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 14050005
025.XXX.XXX-22
GEANE DA LUZ LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 [...]
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3.023,52 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 14050006
072.XXX.XXX-81
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PORTARIA 1405003/25.
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3.023,52 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010064
777.XXX.XXX-77
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050098
052.XXX.XXX-06
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 20050021
011.XXX.XXX-29
CICERA MARIA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NA SERRA BREJINHO, ATRAVÉS DA SEC [...]
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600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 04060002
34.544.865/0001-30
CASA DE MÃE TÊTA ARTE E CULTURA- CMT
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS JUNINAS ESTILIZADAS, DESTINADO AOS GRUPOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE [...]
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27.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010061
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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59,57 |
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