Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.902,85 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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128,36 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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140,82 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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38,68 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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655,60 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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14.082,19 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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440.988,72 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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12.836,20 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 26030020
05.140.770/0001-53
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BOLAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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22,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030015
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSL 4741,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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31,38 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030014
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMX - 4374,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
35,01 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030011
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBE1F76,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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8,96 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 17030013
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSB-4432,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
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12,49 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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39,21 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
2.503,49 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020017
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
3.920,90 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
3,27 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
590,42 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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326,85 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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12,28 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020065
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
1.228,47 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
2,76 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
275,62 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010059
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
12,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
0,13 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
2.558,82 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
21.891,58 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
12,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040003
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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54,98 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040002
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº002/2025/PGM (CEI), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE J [...]
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30,33 |
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