Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 30050008
07.391.006/0001-86
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DUR [...]
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5.619,92 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 09100009
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.063,42 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 18110002
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
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1.000,19 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 14110006
02.956.776/0001-05
JUA PRESENTES LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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7.490,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 12110001
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE.
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44.799,74 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 08090003
00.511.605/0001-47
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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440,70 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 23090002
00.511.605/0001-47
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO E USO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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86,60 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 09100010
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.123,85 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 02010061
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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24,10 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110027
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060064, APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO PÚBLICA, BEM COM [...]
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3.264,90 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 08090004
00.511.605/0001-47
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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287,90 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 30060007
07.391.006/0001-86
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
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8.141,88 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 07110006
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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2.821,50 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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117,45 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110014
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
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553,46 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110020
349.XXX.XXX-72
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090075 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APAE DE JARDIM-CE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO.
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2.085,20 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110019
624.XXX.XXX-19
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070026 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL L [...]
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1.700,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110021
307.XXX.XXX-49
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO , Nº 41, JARDIM/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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800,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 21070006
075.XXX.XXX-04
JOSE DANILO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010119, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII - BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNC [...]
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530,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110022
140.XXX.XXX-30
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070009, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 100, CENTRO, DESINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF (CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA), JUNTO A SE [...]
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2.300,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110023
033.XXX.XXX-06
ANTONIO TELES DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:21070007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VIEIRA, Nº 222, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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600,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO , GEOMETRICO , SINALIZAÇÃO , DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA [...]
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103,03 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01080019
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO NE: 02050067 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS [...]
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3.471,76 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01090029
09.652.126/0001-15
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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1.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110030
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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53.019,59 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120002
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RELATIVO A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025PGM ( [...]
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883,49 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 18090001
11.361.219/0001-32
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01070032, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
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2.648,45 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01080006
092.XXX.XXX-72
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
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2.575,26 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 24110003
357.XXX.XXX-04
RAQUEL COUTO LOSSIO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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214,60 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 21100005
073.XXX.XXX-65
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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123,00 |
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