Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02050105
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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388,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02050104
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
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900,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 13050006
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
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1.957,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 28010009
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
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1.100,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 27010011
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇOES, DADOS, IMAGE [...]
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1.300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 28010011
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
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5.238,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 28010010
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAG [...]
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1.650,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070001
44.105.908/0001-35
ID CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE JA [...]
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45.473,12 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010116
777.XXX.XXX-77
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
035.XXX.XXX-76
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010068
777.XXX.XXX-77
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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381,49 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 11060010
42.023.744/0001-71
MR. DA SILVA GONCALVES - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE J [...]
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2.200,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050009
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.255,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 28050005
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.090,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060019
33.645.506/0001-07
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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2.295,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060017
083.XXX.XXX-94
JONATAS DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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1.577,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060042
050.XXX.XXX-02
SANDRA DE SOUZA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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1.455,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050005
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.392,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060003
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.728,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
416.XXX.XXX-87
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CEARA 2025 QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTIA Nº 0 [...]
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429,20 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050112
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
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6.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060009
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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32.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23050013
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO COMPREENDENDO:ATRAÇÕES ARTISTICAS E SEGURANÇAS INCLUINDO TAMBEM RECURSOS HUMAN [...]
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3.500,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060008
32.744.002/0001-81
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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16.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060007
22.853.186/0001-64
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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25.300,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23060034
14.676.364/0001-09
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO ARTISTA/CANTOR LEONARDO DE LUNA PARA SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º JARDIM JUNINO DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS [...]
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25.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060080
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010115 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E D [...]
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306,77 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 16060013
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
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53.520,31 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 30060010
22.632.313/0001-03
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
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103.211,49 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010115
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PéBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRA [...]
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581,36 |
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