Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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372,18 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09060020
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POK-3566,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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878,65 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE R DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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32.390,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09050013
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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1.736,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060104
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.660,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060105
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.367,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02010070
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
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166,57 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 09060019
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POK-3566, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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102,41 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 27010004
777.XXX.XXX-77
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
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278,32 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070019
006.XXX.XXX-40
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010004, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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246,31 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030009
605.XXX.XXX-36
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010068
777.XXX.XXX-77
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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40,63 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
065.XXX.XXX-12
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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340,86 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 04060009
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.357,50 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 22040086
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 202 [...]
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266,20 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 26030015
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01. [...]
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106,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 16060009
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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632,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02060003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
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6.959,65 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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5.657,83 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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5.658,53 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 05060006
08.436.055/0001-50
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO [...]
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10.329,46 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02050108
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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61.993,62 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010061
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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25,03 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030016
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
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4.806,95 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030016
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
35.269,13 |
|
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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1.234,88 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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4.719,56 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
1.342,12 |
|
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
30,10 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 23010004
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
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4.655,77 |
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