Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 14040002
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8528, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
163,86 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13030004
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
2.201,82 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02040006
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
1.536,15 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 07020005
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
|
3.264,90 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010131
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPO [...]
|
18.478,00 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010031
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESP [...]
|
6.648,75 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
4.797,59 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030008
11.040.862/0001-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIA [...]
|
2.934,60 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 27010004
777.XXX.XXX-77
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
524,63 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
3.320,54 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010151
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
3.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 22040091
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
5.300,00 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 09050007
21.522.658/0001-33
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E SODA DE TENDAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
4.115,00 |
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 28010009
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
1.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
056.XXX.XXX-80
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
572,24 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 13050002
009.XXX.XXX-92
GILDETE LEITE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
1.144,47 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050001
059.XXX.XXX-00
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
|
8.393,65 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040019
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 591 DO CREDOR: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA D PIAIU LTDA.
|
213,46 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040021
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF .AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 562 DO CREDOR: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA D PIAIU LTDA.
|
567,90 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 20020006
03.168.984/0001-02
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMIENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
5.647,95 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03040004
03.168.984/0001-02
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
1.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 08040002
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2025.02.03 [...]
|
91.510,00 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040011
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND- 8072 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
449,26 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040012
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PMI 8630 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
412,98 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 28020003
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
2.400,00 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 31030023
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
16.225,95 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 31030009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
4.376,86 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 31030016
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
4.443,07 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 07040008
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
322,04 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03020056
005.XXX.XXX-06
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BEM COMO APROVEITAMENTO DA ÁGUA DO AÇUDE [...]
|
6.124,00 |
|
