Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20010005
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 124
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
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34.203,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 14010001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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9.800,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1322
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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545,47 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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577,93 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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361,14 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.889,82 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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27.081,43 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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33.328,60 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
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103,03 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1377
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PATROL CASE 845B, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1377
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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1.636,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1378
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20502 DO CREDOR ACIMA.
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448,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10020002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1378
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8828, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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448,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14369
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30010055, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "ESC-TEMPO INTEGRAL", ATRVÉS [...]
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3.950,80 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010050
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14368
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDU [...]
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5.506,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010051
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14367
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE J [...]
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387,25 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14366
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
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1.191,85 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14365
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
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115,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 14364
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
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262,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 10010006
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL SEM GAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01 [...]
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150,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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16.686,37 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010175
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº030600004, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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920,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010179
JOSE ANASVAL DE ALENCAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA APAE, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, Nº134, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARD [...]
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2.085,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010180
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSÉ FRANCO NEVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
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1.700,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010183
ANA EMILIA GOMES GONALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RORIZ, Nº21, CENTRO, JARDIM/CE, CONFORM [...]
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1.000,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010185
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
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1.000,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
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60.903,20 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020004
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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429,20 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
NATALIA FEITOSA COUTINHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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429,20 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO 1º ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DR NAPOLEAO NEVE [...]
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103,03 |
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