Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15050007
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21601
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO PATROL CASE 845B , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
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3.591,61 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15050008
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21600
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
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560,54 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 14050002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 235
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
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5.032,62 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050076
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 1
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030030 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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1.387,45 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050075
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
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3.596,98 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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190,67 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
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1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050052
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 579
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS [...]
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4.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040023
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 226
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, [...]
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16.916,56 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 29040002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 225
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.144,95 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 03020008
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.25, [...]
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31.722,20 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010031
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESP [...]
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6.648,75 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
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524,63 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 19050007
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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381,49 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050002
C L F COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 255
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
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45,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 09050009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1677
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMJ-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
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1.055,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 09050010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1675
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
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115,99 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 09050011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1676
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1J66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
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115,99 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 310
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AULA DE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA ALCANSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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1.996,40 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 413
SERVIÇO DE SONDAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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4.330,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050050
FABIO GRANDE DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1532793
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "PRE-ESCOLAR", ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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2.394,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050018
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1532806
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO "TEMPO INTEGRAL", ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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2.839,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 227
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
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9.089,36 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
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941,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14020008
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENTDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JA [...]
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240,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14020006
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRE [...]
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840,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 08010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 231290
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
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786,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍ [...]
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8.393,65 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050044
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1751
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010141, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA "SI [...]
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2.750,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050043
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1753
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 16040013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA "SI [...]
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2.750,00 |
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