Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010045
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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22,07 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1855
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMI - 8630 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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148,40 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1856
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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237,54 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 932
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND -8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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253,84 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 14040006
PNEUS CANTEIROS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 136992
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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1.420,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO : REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES [...]
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1.287,63 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060001
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 109
SERVIÇOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO EM FAVOR DE JOSE NAPOLEÃO BARRETO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JAR [...]
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120,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 18060009
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 274
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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32.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 18060007
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 1803
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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25.300,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 18060008
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 768
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
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16.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
PUMA MAQUINAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Nota Fiscal: 693
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE GRADE ARADORA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPI [...]
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9.926,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05060006
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6074
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO [...]
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10.583,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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84.641,48 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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51.045,57 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060007
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
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38.763,55 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060006
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
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3.409,73 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
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2.727,27 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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8.081,04 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
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102.099,28 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 232214863
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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300,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 25060004
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
Nota Fiscal: 108
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 03 ANOS + TOKEN, EMITIDO EM FAVOR DE INES SAMPAIO NEVES AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA [...]
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335,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 106
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO PARA O SR. URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES E MARIA LUCIA DE MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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240,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 12060008
M. DA S. INACIO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CRATO-CE PARA O MUNICIPIO DE JARDIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS DIRETRIZES [...]
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1.600,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 709
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
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18.333,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1733
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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689,90 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1724
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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506,42 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060066
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1731
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
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279,61 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060010
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREJETO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NO [...]
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786,95 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 0001
PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE LOCAIS ADEQUADOS PARA INSTALACAO DE TORRES DE INTERNET DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
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947,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 04060011
JANETE DE SOUZA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1559665
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
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