Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE SÁ RORIZ - SERR [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31010013,DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO N°11 - BAIRRO CEN [...]
|
5.267,80 |
|
EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31010010 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
9.720,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
611,21 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
381,49 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
524,63 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
381,49 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
381,49 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
2.396,09 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
1.732,00 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO EVENTO GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZ-CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
3.160,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
480,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
602,40 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
1.016,99 |
|
EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
200,80 |
|
EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
571,85 |
|
EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010004, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AGRICULTUR
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
110.000,00 |
|
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
6.090,56 |
|
EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
32.859,68 |
|
EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
|
692.000,00 |
|
EMPENHO: 01070025 - DATA: 01/07/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO [...]
|
6.800,00 |
|
EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030013 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
|
1.200,00 |
|
