Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2025
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
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1.049,26 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, EXPANSAO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE NA ZONA RURAL E UR [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
ANA KAINNA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
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1.144,47 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
NATALIA FEITOSA COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
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2.156,25 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.31.1.
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357,50 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO COM TEMA AQUARELA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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3.800,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC DESTINADO A CARTEIRINHA DO AUTISTA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.146/2015,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUN [...]
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3.511,20 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JA [...]
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53.280,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010007, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE, [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2025
FOPAG FUNDEB 70
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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3.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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900.000,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
DIOGO TOMAZ NETO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CULTURA
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO CAVALGAR E VIVER
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
REFERENTE A AVALIAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADOS NO PACIENTE AUGUSTO CORREIA DE SOUZA NOS MESES: ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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2.290,00 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
ESPAO BRINCAR REABILITAÇO INFANTIL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH PARA O TRATAMENTO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA AUGUSTO CORREIA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 126.185.463-26, [...]
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5.508,00 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03030007, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28020005, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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6.200,00 |
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