Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030030 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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65.000,00 |
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EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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20.217,07 |
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EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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4.750,00 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
ARTICULAÇÃ
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJAMEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
ADINA SANTOS ANGELIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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5.000.000,00 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2025
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050086 - DATA: 02/05/2025
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050088 - DATA: 02/05/2025
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
MAILY GONZALEZ RAMIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02050097 - DATA: 02/05/2025
NEYDE SOARES SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, NO 78, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO DETRAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE..
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02050098 - DATA: 02/05/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02050099 - DATA: 02/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
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227,13 |
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EMPENHO: 02050100 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02050102 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050103 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02050104 - DATA: 02/05/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
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1.552,00 |
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EMPENHO: 02050106 - DATA: 02/05/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
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