Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJAMEN
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
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11.200,00 |
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EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.728,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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2.539,50 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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123.000,00 |
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EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
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103.211,49 |
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EMPENHO: 27060001 - DATA: 27/06/2025
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONCESSÃO DE 1,5 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, OCUPANTE DO CARGO DE "PREFEITO", PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO : REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES [...]
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1.287,63 |
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EMPENHO: 27060002 - DATA: 27/06/2025
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 27060003 - DATA: 27/06/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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3.895,75 |
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EMPENHO: 27060004 - DATA: 27/06/2025
ANTONIO VITAL GONCALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACA ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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500,00 |
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EMPENHO: 27060005 - DATA: 27/06/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAR [...]
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560,54 |
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EMPENHO: 27060006 - DATA: 27/06/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 27060007 - DATA: 27/06/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 , PARA ZILDERLENI BARBOSA CRUZ E ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 27060008 - DATA: 27/06/2025
MARCELO LOPES DOS SANTOS - MEI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, TENDO EM VISTA ATENDER AÇÃO DE MUTIRAO DE QUITAÇÃO DE DIVIDAS DE IPTU,JUDICIAL E AGUA ,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS D [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 27060009 - DATA: 27/06/2025
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃ [...]
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1.113,42 |
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EMPENHO: 27060010 - DATA: 27/06/2025
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 14, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
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27.018,31 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJAMEN
SERVIÇOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO EM FAVOR DE JOSE NAPOLEÃO BARRETO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE JAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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7.395,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 26060004 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - CULTURA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - SEINFRA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INFRAESTRU
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
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170.000,00 |
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EMPENHO: 26060008 - DATA: 26/06/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1 , PARA ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDM/C [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 26060009 - DATA: 26/06/2025
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SE [...]
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700.000,00 |
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EMPENHO: 26060010 - DATA: 26/06/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.090,00 |
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EMPENHO: 26060011 - DATA: 26/06/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
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516,32 |
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