Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS E MARIA CLARA CRUZ VITORINO , NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 [...]
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381,49 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
LUIZ PEREIRA LEMOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
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1.049,26 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND - 8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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303,55 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND-8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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303,55 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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162,50 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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3.780,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0072025/PGM ( AMPLIAÇÃO E [...]
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4.789,77 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
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381,49 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCA TELES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
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429,20 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
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762,98 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO REFERENTE A MULTA VEICULAR DE PLACA SBP7A63 MODELO FIAT/ARGO TREKKING, PERTENCENTE A SECRETAR [...]
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104,13 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
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433,45 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
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530,62 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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2.600,03 |
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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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22.463,22 |
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EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA-8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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5.836,87 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁG [...]
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12.800,00 |
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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2026
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2026
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PR [...]
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300.000,00 |
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