Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060015 - DATA: 10/06/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010128, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
8.935,00 |
470,00 |
235,00 |
|
EMPENHO: 10060014 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10040003, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-8, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
|
300.000,00 |
13.759,98 |
6.879,99 |
|
EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2025
INSS - PARCELAMENTO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020061, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
110.000,00 |
218.963,54 |
109.481,77 |
|
EMPENHO: 10060121 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
|
52,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060107 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
3.073,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060106 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRADESCO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
369,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060105 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
1.931,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060103 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
1.428,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060102 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
132,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060101 - DATA: 10/06/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
1.028,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060100 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
111.139,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060095 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRADESCO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
16.638,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060094 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
133.711,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060093 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
14.164,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060092 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
5.107,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060083 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG. COMP. 05/2025.
|
2.325,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060082 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
|
144.891,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060012 - DATA: 10/06/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
10.000,00 |
5.875,04 |
8.992,84 |
|
EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO FESTIVAL JUNINO, QUE OCORRERA NO DIA 17 DE JUNHO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
|
EMPENHO: 10060018 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
|
1.755,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060017 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
|
798,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060015 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
|
1.244,53 |
470,00 |
235,00 |
|
EMPENHO: 10060014 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
|
1.414,25 |
13.759,98 |
6.879,99 |
|
EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
|
678,83 |
218.963,54 |
109.481,77 |
|
EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
|
10.222,84 |
3.700,00 |
3.700,00 |
|
EMPENHO: 10060010 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
|
4.646,75 |
960,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 2058 DO CREDOR : V & V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
|
5.576,09 |
3.147,78 |
1.573,89 |
|
EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº2530 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E VENEMTOS EIRELI.
|
506,11 |
3.147,78 |
1.573,89 |
|
EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº2530 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E VENEMTOS EIRELI.
|
230,05 |
762,98 |
381,49 |
|
EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 136166 DO CREDRO: PNEUS CANTEIROS LTDA.
|
41,76 |
1.769,59 |
1.769,59 |
|
