Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030084 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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650,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030088 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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76,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030079 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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1.979,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030091 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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128,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030085 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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4.304,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2025
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO RANCHO DOS PEQUIZEIROS [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO RANCHO DOS PEQUIZEIROS [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
20,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DO 19º FE [...]
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4.750,00 |
4.750,00 |
47,50 |
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EMPENHO: 20030086 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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3.159,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030024 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3048 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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10,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030012 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3045 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3044 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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3,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030008 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3047 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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1,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030058 - DATA: 18/03/2025
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS
EMPENHO COMPLEMENTAR N§10050010,CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICEN?A PARA USO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SE [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030061 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2027 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030059 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTON DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1979 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030014 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3046 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030057 - DATA: 18/03/2025
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E REPOSI?ÆO DE PE?AS PARA IMPRESSORAS KYOCERA FS1120, RICOH 310 E RICOH 377 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE JARDIM, C [...]
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5.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF 01 DO CREDOR : IEDA MYARA DE SANTANA.
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150,00 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2025
RAFAEL COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 18030004 - DATA: 18/03/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,COMFORME LICITAÇÃO 2025.01.14.01.
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2.967,50 |
2.357,50 |
2.227,50 |
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EMPENHO: 18030031 - DATA: 18/03/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÆO N§ 2024.06.1 [...]
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1.326,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030022 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3055 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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12,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030020 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3056 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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31,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,GEORRE. DE UM IMOVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 118,2M², NA RUA VEREAD [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 18030032 - DATA: 18/03/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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719,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030052 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3042 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030050 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº3041 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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9,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030018 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3043 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2025
TACIANO ALVES MONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
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5.000,00 |
214,60 |
214,60 |
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