Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11040166 - DATA: 11/04/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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DEMUTRAN
AQUISI?ÆO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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5.809,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAS-6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
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736,26 |
736,26 |
7,36 |
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EMPENHO: 11040164 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 2862 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
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639,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040122 - DATA: 11/04/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE [...]
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12.457,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040128 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3094,3093 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.
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446,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040125 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12705 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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209,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040123 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12717 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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149,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040121 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 13015 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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34,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040119 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 12954 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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78,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040117 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 25536 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.
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115,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040115 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 246641 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
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16,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040113 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 246845 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS.
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7,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040100 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12953 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
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0,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040124 - DATA: 11/04/2025
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL M?DICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.03.12.1.
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17.476,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040161 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A IRRF INCIDENTE NA FOPAG, COMPETENCIA 03/2025.
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7.773,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040163 - DATA: 11/04/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE G S OXIG?NIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PREGÆO N§ 2023.12. [...]
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53.302,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040027 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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98,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040026 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA: POZ-3481, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
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267,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040025 - DATA: 11/04/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISI?AO COM PE?AS DESTINADA PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA: POZ-3481, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PR [...]
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787,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040030 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3980 DO CREDOR REGIS ALBUQUERWUR ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 11040042 - DATA: 11/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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13.404,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040041 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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6.092,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040040 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 828 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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9.748,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
ADMINISTRAÇÃO MIDIAS BRASIL LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DO CANTOR DEAVELE SANTOS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2025 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DOS KARETAS,JUNTO [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE JARDIM-CE,CONFORME PREGAO Nº 2025.01.31.1.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 11040153 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO RETRO JCB , ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
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3.468,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040152 - DATA: 11/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO RETRO JCB, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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