Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17040052 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - NASF.
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190,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040050 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
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951,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040046 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM PSF.
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38.545,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040043 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS.
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9.287,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040040 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS COMPLEMENTAR
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2.617,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040035 - DATA: 17/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NF: 2978 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040025 - DATA: 17/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5036 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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1,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040023 - DATA: 17/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5035 DO CREDRO : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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1,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE GUA MINERAL POT VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO DE N§2024.02.28.1.
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1.050,00 |
74.994,16 |
37.497,08 |
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EMPENHO: 17040104 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025.
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7.683,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040004 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A ESECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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4.067,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040003 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SA£DE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.04.23. [...]
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5.255,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040002 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.23.1.
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5.644,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040120 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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402,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040118 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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1.962,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040115 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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2.732,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040113 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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1.027,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040111 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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370,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040109 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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3.656,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040107 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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227,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040103 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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749,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040094 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
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229,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040068 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
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659,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040066 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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1.997,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040078 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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659,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040064 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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2.269,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040060 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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4.500,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040049 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
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80,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
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37.497,08 |
74.994,16 |
37.497,08 |
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EMPENHO: 17040062 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
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3.227,87 |
0,00 |
0,00 |
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