| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
Sequencial |
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2017.12.19.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONECT MUNDP DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E LOCAÇOES LTDA-ME 27.600.658/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
12/01/2018 R$ 21.600,00 |
12/01/2018 12/01/2019 NÃO VIGENTE |
0250 | ||
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2017.12.19.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONECT MUNDP DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E LOCAÇOES LTDA-ME 27.600.658/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
12/01/2018 R$ 21.600,00 |
12/01/2018 12/01/2019 NÃO VIGENTE |
0249 | ||
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2018.12.10.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
C.TRAVASSO DA GAMA - ME 23.630.886/0001-52 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO E NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
28/12/2018 R$ 167.450,00 |
28/12/2018 31/01/2019 NÃO VIGENTE |
0248 | ||
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2018.01.15.3/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ADRIANO DOS SANTOS JALES-ME 07.115.086/0001-47 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
01/02/2018 R$ 30.700,00 |
01/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0247 | ||
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2018.01.15.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COM. DISTRIB. DE VEICULO E MAQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, VEÍCULO 0KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO B, DESTINADA AO TRANSPORTE INTER HOSPITALAR E AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
08/02/2018 R$ 170.000,00 |
08/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0246 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 164.666,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0245 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 616.574,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0244 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 9.180,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0243 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 53.171,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0242 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 35.201,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0241 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 11.934,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0240 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 50.034,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0239 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 13.770,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0238 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 81.170,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0237 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 128.208,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0236 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 100.668,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0235 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 117.780,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0234 | ||
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2018.01.15.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/02/2018 R$ 251.595,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0233 | ||
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2018.02.09.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 R$ 20.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0232 | ||
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2018.02.09.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 R$ 14.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0231 | ||
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2018.02.09.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 R$ 22.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0230 | ||
|
2018.02.09.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 R$ 42.500,00 |
09/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0229 | ||
|
2018.02.09.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S.OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES- ME 12.750.626/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO MENSAL DA GFIP E GPS COM TRANSMISSÃO POR CERTIFICADO DIGITAL, NA COLETA MENSAL DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF, GERAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS) E GERAÇÃO DO ARQUIVO ANUAL DA DIRF DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
09/03/2018 R$ 24.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0228 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 876,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0227 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 1.752,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0226 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 730,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0225 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 730,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0224 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 2.920,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0223 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 1.825,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0222 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 4.181,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0221 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 438,00 |
27/02/2018 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0220 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 2.044,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0219 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 47.140,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0218 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 7.300,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0217 | ||
|
2018.02.01.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. |
27/02/2018 R$ 1.460,00 |
27/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0216 | ||
|
2018.02.23.1/2018 CONTRATO ORIGINAL |
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME 07.775.876/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
16/03/2018 R$ 315.352,40 |
16/03/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0215 | ||
|
2018.03.06.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA - ME 07.538.183/0001-42 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE |
02/04/2018 R$ 5.370,00 |
02/04/2018 02/04/2019 NÃO VIGENTE |
0214 | ||
|
2018.03.06.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA - ME 07.538.183/0001-42 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE |
02/04/2018 R$ 75.500,00 |
02/04/2018 02/04/2019 NÃO VIGENTE |
0213 | ||
|
2018.03.06.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA - ME 07.538.183/0001-42 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE |
02/04/2018 R$ 15.020,00 |
02/04/2018 02/04/2019 NÃO VIGENTE |
0212 | ||
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2018.03.06.2/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA - ME 07.538.183/0001-42 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE |
02/04/2018 R$ 12.920,00 |
02/04/2018 02/04/2019 NÃO VIGENTE |
0211 |
