| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
Sequencial |
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
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21/01/2019 R$ 19.410,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0577 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 15.252,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0576 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
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21/01/2019 R$ 9.270,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0575 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
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21/01/2019 R$ 9.180,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0574 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 9.360,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0573 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 6.210,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0572 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 7.260,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0571 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 17.400,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0570 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 24.390,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0569 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 17.400,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0568 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 17.400,00 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0567 | ||
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2018.12.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F DE A SOBREIRA-ME 26.296.531/0001-67 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE
|
21/01/2019 R$ 6.913,50 |
21/01/2019 21/01/2020 NÃO VIGENTE |
0566 | ||
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2018.12.11.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 23.650.295/0001-47 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS/SERVIÇOS, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS E DE TODO O PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JUSTIFICATIVAS E DEFESAS DE DILIGÊNCIAS E PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, ATRAVÉS DAS UNIDADES GESTORAS, SETOR LICITAÇÃO E SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE- EDUCAÇÃO-
|
07/01/2019 R$ 28.800,00 |
07/01/2019 07/01/2020 NÃO VIGENTE |
0550 | ||
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2018.12.11.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 23.650.295/0001-47 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS/SERVIÇOS, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS E DE TODO O PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JUSTIFICATIVAS E DEFESAS DE DILIGÊNCIAS E PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, ATRAVÉS DAS UNIDADES GESTORAS, SETOR LICITAÇÃO E SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE- SAÚDE-
|
07/01/2019 R$ 28.800,00 |
07/01/2019 07/01/2020 NÃO VIGENTE |
0549 | ||
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2018.12.11.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 23.650.295/0001-47 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS/SERVIÇOS, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS E DE TODO O PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JUSTIFICATIVAS E DEFESAS DE DILIGÊNCIAS E PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, ATRAVÉS DAS UNIDADES GESTORAS, SETOR LICITAÇÃO E SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE- ASSISTÊNCIA SOCIAL-
|
07/01/2019 R$ 21.600,00 |
07/01/2019 07/01/2020 NÃO VIGENTE |
0548 | ||
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2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 15.800,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0351 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 48.000,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0350 | ||
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2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 7.900,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0349 | ||
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2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 3.160,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0348 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 1.580,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0347 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 1.580,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0346 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 474,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0345 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 948,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0344 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 1.580,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0343 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 237,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0342 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 2.844,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0341 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 6.524,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0340 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 7.520,00 |
01/04/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0339 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 706.880,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0338 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 22.368,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0337 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 9.320,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0336 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 12.116,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0335 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 136.655,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0334 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 75.975,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0333 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 129.888,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0332 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 101.928,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0331 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 9.320,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0330 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 9.320,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0329 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
04/01/2019 R$ 18.640,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0328 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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04/01/2019 R$ 9.320,00 |
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