Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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142,70 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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121,43 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03020067
07.391.006/0001-86
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.148,05 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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909,97 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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2.542,04 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 06060005
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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6.041,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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305,59 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 10060012
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.218,27 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070015
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
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611,21 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
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611,21 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 18070004
032.XXX.XXX-25
DENNYSE OLIVEIRA NOGUEIRA GALVÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TRATAMENTO PARA ALERGIA, DURANTE 3 MESES, PARA A PACIENTE MARIANA LEITE PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 004/2025 - SMSJ/PGMJ
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1.863,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070004
025.XXX.XXX-21
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005558-16.2016.8.06.0109/0003209-11.2014.8.06.0109/ 0005556-46 [...]
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1.781,40 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070001
000.XXX.XXX-67
PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA, CONFORME PROCESSO N° 0000958-15.2017.8.06.0109 EM ANEXO.
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903,10 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070002
864.XXX.XXX-04
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL, CONFORME PROCESSO N° 0004954-55.2016.8.06.0109 EM ANEXO.
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2.229,43 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 31070006
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DAS PESSOAS LGBTQIA+, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 A [...]
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643,80 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 23070058
600.XXX.XXX-58
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO CEARENSE DE GESTAO DO ESPORTE QUE ACONTECERA NA ARENA CASTELAO EM FORTALEZA NO DIA 05 A 07 DE [...]
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1.144,47 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 10070004
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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36,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 24060008
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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189,28 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 12060006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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246,75 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 12050001
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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476,34 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 12050002
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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24.158,97 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02060003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
|
114,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30040009
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
305,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 11060012
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025 [...]
|
1.800,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070012
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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4.545,03 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070008
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA :POK - 3566, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
4.545,53 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070014
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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4.545,53 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070027
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030013 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
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300,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070026
624.XXX.XXX-19
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO [...]
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1.700,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02050061
779.XXX.XXX-91
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
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1.000,00 |
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