Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060098
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.622,98 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060098
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
352,91 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050103
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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2.282,56 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050103
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
884,05 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050103
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
45.616,56 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050101
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
11.594,80 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050101
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
1.806,15 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060098
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
4.983,64 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060099
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
16.845,74 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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573,22 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
906,76 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
156,06 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.780,48 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 30060006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
36.938,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 13080001
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
2.098,50 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 23070063
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
1.585,40 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 14070005
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
|
225,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11060013
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
2.510,60 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11080011
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
225,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
22.160.027/0001-84
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
24.869,70 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 04060009
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4,25 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22080015
600.XXX.XXX-30
FERNANDO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
469,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22080013
067.XXX.XXX-13
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
930,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22080030
626.XXX.XXX-32
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
|
3.130,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 05090002
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
2.400,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
434,02 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
1.047,61 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070036
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
2.960,95 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01070036
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
3.776,24 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
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833,18 |
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