Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 319
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
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640,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1840
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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197,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 1839
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI 8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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360,51 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.235,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 1838
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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614,75 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI-8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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338,46 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
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169,23 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 921
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.078,95 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 909
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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200,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050014
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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27.360,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050013
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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11.520,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
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8.228,66 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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6.710,66 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050095
FOPAG - CRAS
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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10.680,58 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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7.692,77 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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13.534,38 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
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89.946,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050093
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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37.695,54 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050094
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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132.552,51 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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161.509,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
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4.402,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
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9.379,17 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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3.472,62 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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4.887,44 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 11040003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 31306
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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360,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 11040005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 31308
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 11040004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 31307
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020045
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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82.304,46 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 29050006
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE "THIFANNY GABRIELE ROBERTO DE SOUSA" PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO [...]
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381,49 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 27050002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21610
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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560,54 |
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