Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110790
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.255,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 68
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 110791
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.450,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 26050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 110787
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.950,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 22050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 15488
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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168,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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307,23 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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226,20 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060014
BANCO DO BRASIL S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10040003, CUSTEIO DOS ENCARGOS E JUROS DE CARÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 10/0065-8, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRAS [...]
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6.879,99 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060007
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060009
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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1.573,89 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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2.575,26 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060006
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO NOVO SELO UNICEF, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
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381,49 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21637
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.197,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060015
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010128, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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235,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060013
INSS - PARCELAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020061, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
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109.481,77 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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381,49 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 55
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010187, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
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330,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 29050004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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299,70 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 924
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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760,72 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
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6.124,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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30.010,67 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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4.981,14 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050110
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 54
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
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7.800,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06020004
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM-CE.
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1.573,89 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COP DAS ARENINHAS, REFERENTE AO PROJETO DO 3º TEMPO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA [...]
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381,49 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060004
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
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214,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17807
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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33.689,76 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17808
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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11.657,10 |
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